2015年度厦门市文联部门决算说明

信息来源:  时间:2016-08-05 09:42:54

2015年度厦门市文联部门决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市文联2015年度部门决算批复》(厦财决批教〔20162号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

部门主要职责

厦门市文联部门的主要职责是:1、充分发挥文联作为党和政府联系文艺家的桥梁和纽带和发展文学艺术事业的重要社会力量的作用;2、致力于繁荣我市社会主义文学艺术事业;3、开展文学艺术交流,对团体会员(各文艺协会)开展联络、协调、服务工作,通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培训、对外交流等项工作,对团体会员进行业务指导;4、负责我市文艺类重点人才引进的评鉴工作。

一、 部门预算单位基本情况

厦门市文联部门包括1个机关行政处室及 2个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

二、 部门主要工作总结

2015年,主要开展文学艺术交流,对团体会员(各文艺协会)开展联络、协调、服务工作,组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培训、对外交流等项工作,对团体会员进行业务指导。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完成了联络、服务协会工作。

(二)对外文化交流。

(三)丰富群众文化。

三、 2015年决算收支总体情况

2015年部门年初结转和结余493.45万元,本年收入2055.61万元,本年支出1913.50万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配0万元,年末结转和结余635.56万元。

(一)2015本年收入2055.61万元,比2014年决算数1693.23万元增加362.38万元,增长21.40%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2017.93万元,其中政府性基金 0万元。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入37.68万元。

(二)2015本年支出1913.50万元,比2014年决算数1715.48万元,增加198.02万元,增长11.54%,具体情况如下:

1.基本支出922.31万元。其中,人员支出788.59万元,公用支出 133.72万元。

2.项目支出 991.19万元。

3.上缴上级支出 0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015年一般公共预算财政拨款支出1913.50 万元,比2014年决算数1715.48万元,增加198.02万元,增长11.54 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

1行政运行335.11 万元,较2014年决算数274.16万元,增加60.95万元,增长22.23%。主要原因是人员工资调整。

2.一般行政管理191.61万元,较2014年决算数454.25万元减少262.64万元,下降57.81 %。主要原因是科目之间调整归并。

3.群众文化339.95万元,较2014年决算数37.60万元,增加302.35万元,增长804.12 %。主要原因是科目之间调整归并。

4.文化交流与合作416.58万元(其中人员经费310.44万元,日常公用经费44.89万元),较2014年决算数307.41万元增加109.17万元,增长35.51%。主要原因是科目之间调整和增加人员。

5.文化创作与保护67.60万元,较2014年决算数0万元,增长67.60万元,增长100 %。主要原因是科目之间调整归并。

6.其他文化支出330.75万元,较2014年决算数37.74万元,增加293.01万元,增长776.39 %。主要原因是科目之间调整归并。
    7.
归口管理的行政单位离退休148.80万元,较2014年决算数116.45万元,增加32.35万元,增长27.78%。主要原因人员工资调整。

8.事业单位离退休48.50万元,较2014年决算数53.42万元,减少4.92万元,下降9.21%。主要原因是人员变化。

9.行政事业单位医疗34.59万元,较2014年决算数34.48万元,增加0.11万元,增长0.32 %。主要原因是人员工资基数调整。

10.其他支出0.01万元,较2014年决算数399.97万元,减少399.96万元,下降100 %。主要原因是文联修缮经费调整科目。

(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算922.31万元,比2014年决算数755.92万元,增加166.39万元,增长22.01%,具体情况如下(按类级经济分类统计)

1.工资福利 591.29万元,商品和服务支出133.72万元,较2014年决算数558.62万元,增加166.39万元,增长29.78 %。主要原因是调整人员工资。

2.对个人和家庭的补助197.30万元,较2014年决算数169.87万元,增加27.43万元,增长16.15 %。主要原因是调整人员工资。

3.其他资本性支出0万元,较2014年决算数0万元,增加0万元,增长0%

4.对企事业单位的补贴 0万元,较2014年决算数0万元,增加0 万元,增长0%

5.债务利息支出 0万元,较2014年决算数0万元,增加0万元,增长0%

6.其他支出 0万元。较2014年决算数0万元,增加0万元,增长0 %

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7

六、 政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数0万元,增加0万元,增长0 %

 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出23.52万元,同比14.56下降%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费5.49万元,主要用于赴台文化交流差旅费。2015年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计3人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增长83 %,主要原因是:出境增加1人次。
   
(二)公务用车购置及运行费17.11万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费17.11万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险、停车等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%27.71 %,主要原因是:车辆报损一辆。
  (三)公务接待费0.92万元。主要用于中国民协、河北、舟山文联、台湾文艺家及国标舞比赛评委等方面的接待活动,累计接待8批次、122人。与2014年相比, 公务接待费支出增长6.52%,主要原因是:接待人数增加。
   
八、政府采购情况

2015年度政府采购总额29.72万元,其中:政府采购货物支出29.72万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

 

附件:1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表   (详见下一页)





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