2020年厦市文联部门预算说明

信息来源:厦门市文联  时间:2020-02-10 15:54:00

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

第一部分  部门概况


一、部门主要职责

(一)厦门市文联机关:

1.党和政府联系文艺家的桥梁和纽带;2.致力于繁荣我市社会主义文学艺术事业;3.开展文学艺术交流,对团体会员(各文艺协会)开展联络、协调、服务工作,通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培训、对外交流等项工作,对团体会员进行业务指导;4.负责我市文艺类重点人才引进的评鉴工作。

(二)厦门文学院:

1.组织文学创作;2.开展文学批评、理论研讨、培训及培养本地文学人才;3.举办文学活动,编辑、出版《厦门文学》刊物及其他书籍;4.开展海内外,尤其是对台文学交流。

(三)厦门书画院:

1.开展书画创作、研究、培训;2.组织书画艺术交流;3.承办书画展览、笔会、研讨会及艺术品收藏等。

二、部门预算单位基本情况

厦门市文联部门包括3个机关行政处室及2个基层预算单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市文联

全额拨款

12

13

厦门文学院

全额拨款

18

14

厦门书画院

全额拨款

5

4

    三、部门主要工作任务

2020年,厦门市部门主要任务是:党和政府联系文艺家的桥梁和纽带,致力于繁荣我市社会主义文学艺术事业。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.联络、协调、服务文艺家协会 ,对团体会员进行业务指导。

2.组织文艺家深入生活、扶持宣传文艺精品、组织创作与研讨、出版《厦门文学》刊物。

3.开展对外(台)文化交流和学术研究、讨论。

4.配合中国文联和中国文艺家协会开展落定厦门文艺活动等。


第二部分  2020年部门预算说明


一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市文联部门2020年收入预算为1813.48万元,比2019年预算数1977.16万元,减少163.68万元,下降8.28%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1743.48万元,其中一般公共预算拨款收入1743.48万元,政府性基金拨款收入0.00万元;

2. 财政专户管理的事业收入0.00万元;

3. 事业收入(含批准留用) 0.00万元;

4.事业单位经营收入0.00万元;

5.上级补助收入0.00万元;

6. 附属单位上缴收入0.00万元;

7.历年结余000万元;

8.其他收入0.00万元;

9.其他资金70.00万元。

(二)厦门市文联部门2020年支出预算为1813.48万元,比2019年预算数1977.16万元,减少163.88万元,下降8.28%,具体情况如下:

1.基本支出1229.48万元,其中,人员支出1023.82万元,公用支出205.66万元;

2.项目支出584.00万元;

3.事业单位经营支出0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出1743.48万元,比2019年预算数1977.16万元,减少233.68万元,下降11.82%,主要是由于减少文学艺术奖评奖经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行600.74万元。主要用于人员工资支出、对个人和家庭的补助支出、工会经费及日常工作行政运行经费。

(一)一般行政管理事务474.00万元。主要用于联络、协调、服务文艺家协会 ,组织文艺家深入生活、扶持宣传文艺精品、组织创作与研讨、对外(台)文化交流和学术研究和讨论出版《厦门文学》刊物等支出。

(三)行政单位离退休25.89万元。主要用于未纳入社保支出。

(四)事业单位离退休24.68万元。主要用于未纳入社保支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出61.61万元。主要用于市文联机关、厦门文学院、厦门书画院基本养老保险缴费。

(六)行政单位医疗11.11万元。主要用于市文联机关在职人员基本医疗保险缴费。

(七)事业单位医疗12.19万元。主要用于厦门文学院、厦门书画院在职人员基本医疗保险缴费。

(八)公务员医疗补助5.06万元。主要用于市文联机关公务员医疗补助。

(九)文化和旅游交流与合作488.20万元。主要用于厦门文学院、厦门书画院人员工资支出、对个人和家庭的补助支出、工会经费及日常工作行政运行经费。

(十)文化创作与保护40.00万元。主要用于出版发行《厦门文学》。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出.00万元,比2019年预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市文联部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为24.00万元,其中:因公出国(境)经费20.00万元,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排20.00万元。主要用于配合国家“一带一路”战略,进一步弘扬、传播中国文优秀文化和闽南历史文化;开展“行摄友城”交流活动,推进厦门与友好城市之间的文化交流合作。与上年预算21.50万元相比,下降1.50万元,下降6.98%,主要原因是减少团组人员。

(二)公务接待费

2020年预算安排4.00万元。主要用于国内文艺家来厦进行文化交流等方面的接待活动。与上年预算5.00万元相比,下降20%,主要原因是:减少交流和陪同人次,尽量减少餐标。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降(增长)0.00%,主要原因是:车辆运行经费统一归集到市机关事务管理局。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年厦门市文联部门的机关运行经费财政拨款预算89.54万元,比2019年预算96.94万元,减少7.40万元,下降7.63%。

(二)政府采购情况

2020年厦门市文联部门政府采购预算总额10.65万元,其中:政府采购货物预算10.65万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算10.65万元。主要采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,厦门市文联部门所属各预算单位共有车辆2辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

厦门市文联部门2020年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及一般公共预算拨款203.00万元。


第三部分  名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。


第四部分  2020年部门预算附表


一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表



附件:厦门市文联预算公开表格.xls


 


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